Company Profile

PT. JOYMAX FOOTWEAR INDONESIA Sistem Pengendalian Internal ( SPI ) INFORMASI PERUSAHAAN Nama Perusahaan : PT. Joymax Footwear Indonesia Alamat Perusahaan : Jl. Modern II Nomor 5-13 Desa.Nambo ilir Kec.Kibin Kab,Serang Prov,Banten Telepon : Email : Webset : Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Secara umum struktur perusahaan memiliki 5 devisi utama yang dibawahi langsung oleh direktur Utama Kelima Devisi Utama yaitu : 1. Umum Dan Legal Dikepalai oleh seorang manager umu dan legal.fungsi umu dilakukan oleh seorang satf yang kompeten dan memiliki gelar DIII atau Si Tugas dan fungsi dari devisi umum dan legal adalah: a. Mengawasi HRD b. Mengurusi KetenagaKerjaan ( Seperti Perjanjian Kontrak karyawan ) c. Mereview usulan pembuatan/Perubahan SOP d. Mengawal Peraturan atau ketentuan baru ( UU Terkait Bisnis Perusahaan ) Demikian pula Fungsi Legal dilakukan oleh seorang Staf, yang kompeten dan memiliki Gelar Pendidikan DIII atau SI ,tugas dan pungsi dari devisi umum dan legal adalah : a. Mengurusi badan koprasari perusahaan b. Mengurusi Urusan RUPS, dan perubahan anggran dasar c. Menjembatani perihal legalisasi aksi perusahaan misal dengan perjanjia sedangan pihak ke tiga, meliputi legas drafting ( Pembuatan Akte Perjanjian ), legal openion ( Membuat pendapatan hukum ) dan legas review d. Perpanjang HGB,HGU asset tanah milik perusahaan. e. Perizinan perpanjangan TDP,NPWP Pembuatan API f. Pendafatan Hak paten, Perijinan. 2. Keuangan Akutansi Dan Pajak Devisi Keuangan, Akutansi dan dikepalai oleh seseorang manager keuangan dan pajak. Fungsi umum dilakukan oleh seorang staff, yang kompeten dan memiliki gelar DIII atau SI tugas dari devisi keuangan, Legal dan pajak adalah : Keuangan Akutansi Pajak 3. Finalisasi Anggaran 4. Pembayaran Biaya 5. Pembayaran Utang 6. Pembukaan Rekening Bank 7. Pemindahan dana dari kantor Pusat Ke Cabang 8. Penarikan Dana Dari Rekening Cabang ke kantor Pusat 9. Pengeluaran Kas Dengan Bon Sementara 10. Pengeluaran Bank Kas Bank dengan bukti Dokumen 11. Penyimpanan Dokumen 12. Stock Opname 13. Data Karyawan 14. Jurnal Umum 15. Transaksi Pembelian 16. Transaksi Penjualan 17. Laporan Keuangan 18. Hari 19. Bulan 20. Tahun 21. Harga Pembelian 22. Harga Penjualan 23. Keutungan setelah Pajak 24. Jumlah Barang Masuk 25. Jumlah Barang Keluar 26. SPT 27. PPN 28. PPH 29 29. PPH 21 30. PPH 15 31. PPH 23 3. Marketing dan Purchasing Devisi Marketing Purchasing dikepalai oleh seseorang Manager umum dan legal fungsi umum dilakukan Oleh Seorang Staff, yang kompeten dan memiliki gelar pendidikan DIII atau SI Tugas dan fungsi dari Marketing adalah : a. Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerja sama yang baik dengan devisinya dan konsumen. b. Merumuskan target penjualan /Pemasaran c. Merumuskan Standard harga jual dengan koordinasi bersama owner d. Menaggapai permasalahan terkait keluhan pelanggaran jika tidak mampu ditanggapi oleh sales yang lainnya e. Melakukan Pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, ,isalnya : Volume Penjualan dan tingkat Keuntungan f. Melakukan langkah antisifatif dalam menghadapi penurunan order g. Melakukan Demarketing jika terjadi overload produksi h. Melakukan analisa pelanggaran yang mengalami Kecendrungan penundaan pembayaran i. Melakukan analisa perilaku pasar/konsumen sebagai dasar dalam menentukan kebijakan penjual j. Melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh owner sehubungan dengan fungsi di departemen penjualan Tugas dan Fungsi dari devisi Purchasing adalah : a. Pengadaan barang Inventory b. Pengadaan barang Delivery c. Order Pembelian d. Seleksi Supliyer e. Retur Rejeck Stock f. Audit Stock g. Stock Opname h. Uji Coba barang baru i. Mengatur barang masuk j. Mengatur barang Keluar k. Evaluasi Supliyer 4. Exim dan Operasional Devisi Exim dan Operasional dikepalai oleh Seseorang manager Exim dan operasional. Fungsi umum dilakukan oleh seorang staff, yang kompeten dan memiliki gelar DIII dan SI Tugad dan fungsi dari devisi Exim adalah, menyiapakan kelengkapan dokumen diantaranya : Import Export • Invoice • Packinglist • BL • COO • PIB • SPPCB • SPPB • IKPPIB • Invoice • Packinglist • COO • PEB • NPE • Form Penjualan • Laporan Penjualan • IKPPEB Tugas dan fungsi dari devisi operasional adalah : a. Memvalidasi Jumlah Barang b. Mengamankan Area c. Menyusun dan mensortir barang masuk d. Mencatat Barang Masuk e. Mencatat Barang Keluar f. Memanage ruang penyimpanan Gudang g. Membersihkan Area h. Menyiapkan Dokumen 5. IT Devisi IT dikepalai oleh seseorang manager IT. Fungsi umum dilakukan oleh seoarang staf, yang kompeten dan memiliki Gelar pendidikan DIII dan SI, dengan tugas dan pungsi sebagai berikut : • Membuat Insfatuktur • Perencanaan kebutuhan Networking Gudang Software/Hadwear • Membuat Insfatuktur keamanan Gudang • Merancang Pengelolaan data • Merancang keamanan Data • Merancang Bacup Data • Menangani Troubleshoot • Membuat Webset • Intalasi Jaringan • Intalasi Server • Intalasi VPS • Intalasi Cloud • Intalasi PC • Intalasi Internet • Intalasi Print Dokumen • Intalasi, Integrasi Webmail • Merancang Sitem Aplikasi IT Inventory • Mengujicoba Sistem Aplikasi IT Inventory • Mendesign Sitem Aplikasi IT Inventory • Merancang Keamanan Sitem Aplikasi IT Inventory • Membuat Sistem Aplikasi IT Inventory • Membuat Sistem Aplikasi IT Inventory Mobile Phone • Mengintegrasikan Sistem Dengan Aplikasi Keuangan • Mengintegrasikan Sistem dengan Aplikasi CCTV • Mengintegrasikan Sistem Dengan Aplikasi E-seal • Training Pemakaian Sitem Aplikasi Inventory • Pengawasan Pemakaian Sistem Aplikasi IT Inventory Paparan SOP Karyawan Adapun Hak, kewajiban, dan saksi secara umum Hak Kewajiban Sanksi Hak Memperoleh Upah. Hak mendapatkan kesempatan & Perlakuan yang sama. Hak mendapatkan pelatihan kerja Hak penetapan tenaga kerja Hak memiliki waktu kerja yang sesuai Hak mendapatkan kesehatan & keselamatan kerja, Hak mendaptkan kesejahteraan Melakukan tugas dengan baik Menjlankan SOP Perusahaan sesuai dengan Jobdesc Menjaga nama baik perusahaan Mematuhi aturan Berkopetensi mau belajar semangat Tinggi Kelebihat cuti terlambat hadir pulang lebih awal terlambat penyampaian laporan kelalayan dalam pelaksanaan tugas melanggar peraturan perusahaan melanggar perjanjian kerja pemalsuan data Tindakan kriminal Melalaikan kewajiban lebih dari 1 Minggu Flowchart Penerimaan Karyawan Paparan SOP Pengelolaan Aset Adapun SOP Pengelolaan Aset Yaitu : • Pencatatan Asset • Pencatatan Aset dari Hiba Masuk • Pencatatan Aset dari Mutasi Masuk • Rekonsiliasi dan Penyususan Laporan Tingkat Unit Kerja • Pencatatan Aset Tindak Lanjut Reinventarisasi Adapun Flowchat Indentifikasi, Klafikasi Aset yaitu : Paparan Target Pengembangan Adapun Target PT. Joymax Footwear Indonesia 1 Tahun 3 Tahun • PLB E-Commerce • PLB + PDPLB • Peluasan Usaha • Pengembangan Bidang • Pengembangan Aset • Perluasan Gudang • Perluasan Tujuan Export • Perluasan Penerima Import • Perluasan Cabang Internasional STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PT. JOYMAX FOOTWEAR INDONESIA